FO 1083/2019 - Proplacení Smlouva Koordinátor KSP - Simona Bártová - 201904


6.2.2021 VARIABILNÍ SYMBOL Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 1083/2019
AutorSimona Mikušová (simona.mikusova)
NázevProplacení Smlouva Koordinátor KSP - Simona Bártová - 201904
Stav Uhrazená
Rozp. položka2019: 212900400 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor)
Záměr2019 CEN - Koordinace Praha
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
SkladbaVýdaje v personální oblasti
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Smlouva Koordinátor KSP - Simona Bártová (pro Simona Mikušová (simona.mikusova))
Údaje ze smlouvy -
Vytvořeno11.5.2019
Poslední změna5.12.2024, 08:55
Schváleno hospodářem Jana Koláříková (jana.kolarikova) (20.5.2019 09:42)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (21.5.2019 14:43)
Proplaceno dne21.5.2019
Příjemce simona.bartova
IČO příjemce 86625616
Částka [CZK] -21 833,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 20190010 | 308 | -
Doklady Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20190010 (1).pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#5637 FO 1083/2019, cen:po, proplaceni-smlouva-koordinator-ksp-simona-bartova-201904, simonabartova